Nas entradas de mercadorias, os estoques dos produtos são atualizados e o Contas a Pagar do fornecedor da compra pode ser alimentado.
No AR Plus, existem três opções de realizar a entrada de mercadorias: manualmente, com importação de XML e através das NF-e's Destinadas.
Neste artigo, será ensinado o passo a passo sobre como efetuar a entrada de mercadoria manual.
- A opção de Entrada de Mercadorias [F5] fica localizada na tela principal do módulo Retaguarda.
- Ao abrir a tela de Entrada de Mercadorias, na entrada manual, o usuário precisa digitar todas as informações contidas na NF-e. A princípio, inicialmente é necessário inserir o fornecedor. Caso ele não esteja cadastrado, basta clicar sob o botão de Cad. Fornecedor existente ao lado do campo de pesquisa, conforme a imagem abaixo.
- Em seguida, abre-se a aba de Produtos [F3] para que os mesmos possam ser incluídos. O usuário, com o DANFE em mãos, deverá inserir manualmente as informações de cada produto.
- Após inseridos os produtos, a próxima etapa são as das informações da NF-e, conforme imagem abaixo.
- Dando continuidade ao procedimento, na próxima aba fica o Fechamento. Nesta aba, deverão ser preenchidas as informações dos pagamentos da compra. Após confirmada a entrada de mercadorias, estes dados alimentarão o Contas a Pagar do fornecedor selecionado inicialmente.
- Por fim, após serem inseridas todas as informações contidas da NF-e, basta clicar sob o botão de Confirmar [F6]. Após finalizado esse procedimento, os estoques dos produtos e as contas a pagar serão atualizados.
- Caso deseje conhecer outras formas de realizar entradas de mercadorias, confira os nossos artigos de NF-e's Destinadas e Entradas de Mercadorias por XML.