Nas entradas de mercadorias, os estoques dos produtos são atualizados e o Contas a Pagar do fornecedor da compra pode ser alimentado.
No AR Plus, existem três opções de realizar a entrada de mercadorias: manualmente, com importação de XML e através das NF-e's Destinadas.
Neste artigo, será ensinado o passo a passo sobre como efetuar a entrada de mercadoria com importação de XML.
- A opção de Entrada de Mercadorias [F5] fica localizada na tela principal do módulo Retaguarda.
- Ao abrir a tela da entrada de mercadorias, o usuário deverá clicar no botão XML [F12].
- Ao abrir a tela de importação de XML, serão exibidas duas opções para a escolha do tipo de importação. Através da opção de XML Local, será possível importar o XML que já encontra-se baixado na máquina.
- Caso seja clicado na opção de XML Local e em seguida em Importar [F9], o sistema abrirá a tela do explorador do Windows para que seja selecionado o arquivo. Caso seja clicado em Download XML, o sistema apresentará a tela abaixo, onde será necessário inserir a chave da NF-e para baixar o arquivo.
- Feito a importação do arquivo XML, o sistema exibirá todos os produtos contidos nele.
- Na tela de Importação de XML, é onde serão vinculados os produtos que ainda estão sem vínculo com o produto cadastrado. Nela também é onde serão inseridos os CFOP's/CST's de entrada, caso ainda não estejam preenchidos, e se for o caso de serem produtos novos, o cadastro poderá ser efetuado por esta mesma tela.
- Observe na imagem abaixo que temos apenas dois produtos que já estão vinculados. Ou seja, o usuário já identificou que o produto de código 4069 daquele fornecedor "X" é o seu produto de código 382 na loja. Sendo assim, uma vez vinculado, não é necessário mais vinculá-lo novamente.
- Para os casos que estão com um 'X', ainda é necessário realizar o vínculo. Para isso, é basta clicar no item e em seguida pressionar o botão de Vincular Produto [F7]. Após realizar este procedimento, será aberta a tela de consulta de produtos. Para vincular, é necessário localizar o produto já cadastrado na loja e em seguida pressionar o "Enter".
- Caso o produto seja novo e precise ser cadastrado, basta pressionar o botão de Cad. Produto [F8], que será aberta a tela de Cadastro de Produtos.
- Dando continuidade ao procedimento, o próximo passo é informar os CFOP's/CST's da entrada. Para isso, é necessário selecionar o item e em seguida pressionar o botão [F10], conforme a imagem abaixo.
- Após pressionado o botão [F10], será exibida uma nova tela. Nesta, o usuário poderá inserir o CFOP individualmente para todos os itens sem CFOP na Entrada ou para todos os itens. Para as informações de CST, também se aplicam as mesmas opções. Confira a imagem abaixo para melhor entendimento.
- Ao finalizar o processo de inserir todas informações necessárias, o passo seguinte é a confirmação da entrada. Para isso, o usuário deverá clicar no botão de Confirmar [F6].
- Confirmada a importação do XML, será aberta a tela de entrada de mercadorias com todas as informações preenchidas do XML juntamente com as que acabamos de informar.
- Um campo que sempre deverá ser inserido e/ou alterado é a forma de pagamento, exibida na aba de Dados da Nota [F4]. Se no XML houverem duplicatas, o sistema trará as duplicatas e os seus respectivos valores, porém é necessário inserir a forma de pagamento que já está cadastrada no sistema.
- Para inserir a forma de pagamento já cadastrada, basta pressionar o botão de [F9], que será aberta uma nova janela e o usuário poderá adicionar a forma de pagamento destas duplicatas, conforme destacado na imagem abaixo.
- Finalizado o preenchimento das formas de pagamento, caso não tenha mais nenhuma informação a ser inserida e/ou alterada, basta confirmar a entrada da mercadoria pressionando o botão de Confirmar [F6]. Após confirmada a entrada de mercadorias, o contas a pagar do fornecedor selecionado inicialmente será atualizado.
- Caso deseje conhecer outras formas de realizar entradas de mercadorias, confira os nossos artigos de NF-e's Destinadas e Entradas de Mercadorias Manuais.